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問(wèn)題已解決
當(dāng)月有藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票，銷(xiāo)售額是怎么計(jì)算的。是藍(lán)字發(fā)票減去紅字發(fā)票算當(dāng)月銷(xiāo)售額嗎
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對(duì)的，是的，是這么做的
2023 11/30 18:28
84785028 
2023 11/30 18:31
我紅字沖的是9月份的發(fā)票，9月的進(jìn)項(xiàng)或者稅金怎么弄了？還是說(shuō)11月的進(jìn)項(xiàng)也可以扣減掉紅字的，相當(dāng)于我進(jìn)項(xiàng)還是能用的
郭老師 
2023 11/30 18:33
你好，你是銷(xiāo)售方還是購(gòu)買(mǎi)方的？怎么又牽扯到進(jìn)項(xiàng)了？
84785028
2023 11/30 18:38
老板不想交稅。所以計(jì)算著進(jìn)項(xiàng)來(lái)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)
郭老師
2023 11/30 18:41
現(xiàn)在都已經(jīng)11月份了，九月份的就不用動(dòng)了，你這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額，按照這個(gè)來(lái)交增值稅就可以了，這個(gè)交項(xiàng)稅額是正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的。
84785028
2023 11/30 18:49
好的。就是我藍(lán)字銷(xiāo)項(xiàng)減去紅字的，是我本月的銷(xiāo)項(xiàng)，然后本月的銷(xiāo)項(xiàng)減去本月未抵扣的進(jìn)項(xiàng)。這樣對(duì)吧
郭老師
2023 11/30 18:51
對(duì)的，是的，是這么做的
84785028
2023 12/01 08:45
通行費(fèi)一般是幾個(gè)點(diǎn)的？要做進(jìn)項(xiàng)抵扣的話是不是也要有原始憑證的
郭老師
2023 12/01 08:46
你好，9%的，還有3%的，這兩種都有，是的，需要有發(fā)票。
84785028
2023 12/01 11:25
那費(fèi)用類(lèi)發(fā)票做報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候已經(jīng)做過(guò)一次費(fèi)用了，后面又抵扣的話這個(gè)賬怎么處理。因?yàn)橛锌赡懿皇且粋€(gè)月的，比如上個(gè)月的費(fèi)用已經(jīng)做了，但是沒(méi)有抵扣的話
郭老師
2023 12/01 11:30
你之前加稅合計(jì)做賬了，那現(xiàn)在就紅沖借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、管理費(fèi)用或者銷(xiāo)售費(fèi)用等。
84785028
2023 12/01 11:34
O ,還有之前的飛機(jī)票火車(chē)票，通行費(fèi)發(fā)票，他們都么有抵扣的。 后面我就盡量當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月抵扣和做賬吧。那是不用價(jià)稅分離嗎？
郭老師
2023 12/01 11:35
以后確定抵扣你就分開(kāi)做
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