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員工工資10萬元，正常計管理費，現(xiàn)在這個員工開進來2萬元的咨詢勞務(wù)費發(fā)票要對沖之前的2萬工資，之前的憑證咋調(diào)整？
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借應(yīng)付職工薪酬、工資
貸管理費用，工資
借管理費用、勞務(wù)費，貸銀行存款。
2023 11/30 18:25
84785011 
2023 11/30 18:26
工資已經(jīng)發(fā)過了
郭老師 
2023 11/30 18:29
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸管理費用工資，借管理費用勞務(wù)費，貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款，貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84785011
2023 11/30 18:29
老師，這個摘要該咋寫？咋描述？
郭老師
2023 11/30 18:31
紅蟲計提的工資
發(fā)生勞務(wù)費
調(diào)整工資賬務(wù)處理。
84785011
2023 11/30 19:09
老師，為啥經(jīng)過應(yīng)付賬款科目過一下？
郭老師
2023 11/30 19:11
隨便一個往來科目都可以的
84785011
2023 11/30 19:13
為啥要過一下往來科目？
84785011
2023 11/30 19:19
上面忘記講之前這2萬塊錢一直掛賬應(yīng)付職工薪酬貸方2萬，其他應(yīng)收款借方 2萬，沒有申報個稅，也是用上面的分錄嗎？
郭老師
2023 11/30 19:23
之前已經(jīng)支付了，他得通過往來科目過渡一下呀，要不你怎么做，你寫一下
84785011
2023 11/30 19:25
上面忘記講之前這2萬塊錢一直掛賬應(yīng)付職工薪酬貸方2萬，其他應(yīng)收款借方 2萬，沒有申報個稅，也是用上面的分錄嗎？ ---老師這個情況直接科目對沖對嗎？還是應(yīng)該咋處理？
郭老師
2023 11/30 19:25
剛才不是說已經(jīng)支付了嗎。
郭老師
2023 11/30 19:25
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸管理費用工資，
借管理費用勞務(wù)費，貸應(yīng)付賬款
這個
84785011
2023 11/30 19:28
是支付過了，之前支付那2萬的時候科目做的是，1、借：其他應(yīng)收款-個人2萬，貸：銀行存款2萬；2、管理費用-工資2萬： 貸：應(yīng)付職工薪酬2萬； -----所以最后其他應(yīng)收款和應(yīng)付職工薪酬科目余額都是2萬
郭老師
2023 11/30 19:32
借應(yīng)付職工薪酬工資
借管理費用負數(shù)
借管理費用貸其他應(yīng)收款
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