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這道題C是負債 負債的計稅基礎是賬面減未來可抵扣 為什么公式對C不適用呢
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您好！老師正在看題目
2023 11/29 21:31
丁小丁老師 
2023 11/29 21:37
您好！稅法不承認公允，所以計稅基礎就是原來的歷史成本。
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負債的計稅基礎是？=賬面價值-未來可抵扣？
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老師，我是想問您
公式是
負債的計稅基礎=負債的賬面價值－未來期間稅前可抵扣的金額
即交易性金融負債的計稅基礎為 500000-0=500000
是嗎
也就是說未來稅前可抵扣的金額為“0”？
788
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6.下列各項中，將導致產(chǎn)生應納稅暫時性差異的有（ ）
A.資產(chǎn)的賬面價值大于計稅基礎 B.資產(chǎn)的賬面價值小于計稅基礎
C.負債的賬面價值大于計稅基礎 D.負債的賬面價值小于計稅基礎
445
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請老師講解一下怎么理解負債的計稅基礎的定義公式負債的計稅基礎=賬面價值-未來可以在稅前扣除的金額？還有定義式是怎么來的？？
687
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老師，負債的計稅基礎，是賬面價值減未來可抵扣的，這個未來可抵扣的說的是不是說稅法上當期調(diào)整的金額以后可以轉(zhuǎn)回的情況
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務5，進項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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