00:10:00
問題已解決
你好，我問下，如果進項大于銷項，是不是月末就不用處理，不用做分錄，那科目余額表上就一直掛著嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，月末增值稅最好做一下結(jié)轉(zhuǎn)，統(tǒng)一放的未交增值稅二級明細中。
2023 11/29 16:33
84785020 
2023 11/29 16:38
可以這么做分錄不，借:應交稅費-應交增值稅銷項稅? ? ?應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? 貸:應交稅費-應交增值稅_進項稅額
84785020
2023 11/29 16:38
還是怎么做，麻煩老師告訴下
姜再斌 老師 
2023 11/29 16:40
借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
貸：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應交稅費-未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
84785020
2023 11/29 16:45
我上個月沒有結(jié)轉(zhuǎn)，這個月一起結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
姜再斌 老師
2023 11/29 16:48
你好，可以。通常按月結(jié)轉(zhuǎn)，有的按年結(jié)轉(zhuǎn)。
閱讀 250
描述你的問題，直接向老師提問
299
意見反饋
