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問題已解決
你好，我問下，如果進項大于銷項，是不是月末就不用處理，不用做分錄，那科目余額表上就一直掛著嗎？
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你好，月末增值稅最好做一下結轉，統(tǒng)一放的未交增值稅二級明細中。
2023 11/29 16:33
84785020 
2023 11/29 16:38
可以這么做分錄不，借:應交稅費-應交增值稅銷項稅? ? ?應交增值稅_轉出未交增值稅? ? 貸:應交稅費-應交增值稅_進項稅額
84785020
2023 11/29 16:38
還是怎么做，麻煩老師告訴下
姜再斌 老師 
2023 11/29 16:40
借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
貸：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
借：應交稅費-未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
84785020
2023 11/29 16:45
我上個月沒有結轉，這個月一起結轉可以嗎
姜再斌 老師
2023 11/29 16:48
你好，可以。通常按月結轉，有的按年結轉。
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