問(wèn)題已解決

企業(yè)安裝光伏設(shè)備后，按合同結(jié)算要求付款95%，發(fā)票也開(kāi)合同結(jié)算金額的95%，入固定資產(chǎn)，那一年后5%質(zhì)保金 發(fā)票開(kāi)來(lái)后如何入賬呢？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/29 14:13
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
全部按100%計(jì)入固定資產(chǎn)，剩余5%掛應(yīng)付賬款
2023 11/29 14:16
84784994
2023 11/29 14:17
發(fā)票5%還沒(méi)開(kāi)，要等一年后開(kāi)呢
文文老師
2023 11/29 14:25
是，可以按老師說(shuō)的處理入賬
84784994
2023 11/29 14:28
那計(jì)提100%的折舊的能全部稅前列支嗎？匯算清繳時(shí)如何處理呢？
文文老師
2023 11/29 14:35
對(duì)應(yīng)5%部分的折舊，可先調(diào)增，取票后，明年匯算再調(diào)減
84784994
2023 11/29 14:44
好的 謝謝
文文老師
2023 11/29 14:48
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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