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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！前任會(huì)計(jì)把庫(kù)存多入了！老師好！我們支付了一筆保險(xiǎn)錢(qián)，但是對(duì)方給我們少開(kāi)了275元發(fā)票，下一月份給我們?cè)匍_(kāi)275元發(fā)票，那現(xiàn)在借方我用什么科目掛賬？
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沒(méi)有發(fā)票的，正常到賬就可以的，正常做管理費(fèi)用，發(fā)票到了之后你再調(diào)整。
2023 11/29 12:34
84785008 
2023 11/29 12:39
但是現(xiàn)在我們付了4000，只收到3800的發(fā)票，那不是得掛200元的賬嗎？而且那200發(fā)票要到12月開(kāi)具
84785008
2023 11/29 12:40
那200元不得掛其他應(yīng)收款嗎？收到200的發(fā)票貸方再?zèng)_掉？
郭老師 
2023 11/29 12:42
好，按照4000來(lái)做費(fèi)用就可以的，沒(méi)有發(fā)票，實(shí)際業(yè)務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生了就可以做。
84785008
2023 11/29 12:43
但是下月收到200的專(zhuān)票又咋做賬？
郭老師
2023 11/29 12:45
借其他應(yīng)付款，貸管理費(fèi)用，
借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸其他應(yīng)付款。
84785008
2023 11/29 12:48
沒(méi)看懂！我是這樣做的，借管理費(fèi)用 借：進(jìn)項(xiàng)稅 借其他應(yīng)收款—公司名稱(chēng)貸銀行存款4000
下月收到200發(fā)票：借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)收款
郭老師
2023 11/29 12:51
借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行4000
84785008
2023 11/29 12:51
那老師我們這個(gè)月銀行存款支付了4000元，收到發(fā)票3800元發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄咋寫(xiě)呢？
84785008
2023 11/29 12:52
下月收到200的發(fā)票會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)一下吧！會(huì)計(jì)小白請(qǐng)求幫助。
84785008
2023 11/29 12:53
那實(shí)際沒(méi)有收到4000發(fā)票啊！收到3800的發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅也得按照3800的勾選啊
郭老師
2023 11/29 12:54
上面我寫(xiě)了，你看回復(fù)可以嗎？回復(fù)一下，回復(fù)一下。上面那個(gè)你能看懂吧，發(fā)票到了之后，借其他應(yīng)付款200，
貸管理費(fèi)用200，這個(gè)能看懂嗎？紅沖無(wú)票支出呀。
郭老師
2023 11/29 12:54
借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸其他應(yīng)付款200，這個(gè)是做發(fā)票的。
郭老師
2023 11/29 12:54
管理費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)不知道是多少發(fā)分不出來(lái)，所以沒(méi)給你寫(xiě)金額。
84785008
2023 11/29 12:57
實(shí)際的金額就是這個(gè)截圖上面的，空白的地方是我不知道掛什么科目。
郭老師
2023 11/29 12:57
管理費(fèi)用管理費(fèi)用管理費(fèi)用。
84785008
2023 11/29 13:04
那老師的意思是這么做？
郭老師
2023 11/29 13:05
對(duì)的，是的，是這么做的。
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