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這個(gè)月剛生成一般納稅人，上個(gè)月發(fā)票一個(gè)點(diǎn)的作廢了，請(qǐng)問這個(gè)月增值稅這張一個(gè)點(diǎn)的怎么填??？
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這個(gè)月申報(bào)上月的還是按小規(guī)模申報(bào)
2023 11/29 10:48
84785037 
2023 11/29 10:52
已經(jīng)升成一般納稅人了，這個(gè)月開票都是9個(gè)點(diǎn)，13個(gè)點(diǎn)，過幾天報(bào)增值稅這張負(fù)數(shù)的一個(gè)點(diǎn)的不知道填哪兒了，怎么填?。?/div>
家權(quán)老師 
2023 11/29 10:56
意思是10月份是小規(guī)模，你們還是要先按小規(guī)模申報(bào)了。12月份才能申報(bào)11月的一般納稅人
84785037
2023 11/29 10:58
對(duì)，就是這個(gè)意思。那個(gè)負(fù)數(shù)一個(gè)點(diǎn)的，應(yīng)該怎么申報(bào)呢？
家權(quán)老師
2023 11/29 11:00
作廢的發(fā)票不用申報(bào)的，不會(huì)體現(xiàn)銷售額了
84785037
2023 11/29 11:02
那全額紅沖的也不用計(jì)入嗎？
家權(quán)老師
2023 11/29 11:06
紅沖的直接按紅沖后剩余的銷售額申報(bào)
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銷售發(fā)票過了一個(gè)月可以作廢不
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請(qǐng)問老師，一般納稅人一個(gè)月發(fā)票作廢的多了，有預(yù)警嗎
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一般納稅人，上一個(gè)月有欠增值稅的，這個(gè)月的申報(bào)表怎么填？
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老師好
我們工廠有兩個(gè)戶
一個(gè)一般納稅人
一個(gè)個(gè)體工商戶
上個(gè)月一個(gè)客戶開給一般納稅人一張發(fā)票
就是實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)
老板不知道上個(gè)月也開銷項(xiàng)了
就讓客戶把發(fā)票作廢了掉然后開到個(gè)體工商戶了
那上個(gè)月一般納稅人就實(shí)際交稅了
我想問問 這個(gè)月一般納稅人需不需要把作廢的票再開進(jìn)來呢（其實(shí)這個(gè)月沒發(fā)生業(yè)務(wù)）
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那我按照上個(gè)月的申報(bào)的話，那不是需要繳納一個(gè)點(diǎn)的增值稅嗎？那我這個(gè)月又要開一個(gè)點(diǎn)的增值稅給他我就是多繳納了一個(gè)點(diǎn)的增值稅給對(duì)方嗎？倩，個(gè)季度開的專票我能作廢嗎？
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