問(wèn)題已解決

這個(gè)月剛生成一般納稅人，上個(gè)月發(fā)票一個(gè)點(diǎn)的作廢了，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月增值稅這張一個(gè)點(diǎn)的怎么填??？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/29 10:47
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
這個(gè)月申報(bào)上月的還是按小規(guī)模申報(bào)
2023 11/29 10:48
84785037
2023 11/29 10:52
已經(jīng)升成一般納稅人了，這個(gè)月開(kāi)票都是9個(gè)點(diǎn)，13個(gè)點(diǎn)，過(guò)幾天報(bào)增值稅這張負(fù)數(shù)的一個(gè)點(diǎn)的不知道填哪兒了，怎么填啊？
家權(quán)老師
2023 11/29 10:56
意思是10月份是小規(guī)模，你們還是要先按小規(guī)模申報(bào)了。12月份才能申報(bào)11月的一般納稅人
84785037
2023 11/29 10:58
對(duì)，就是這個(gè)意思。那個(gè)負(fù)數(shù)一個(gè)點(diǎn)的，應(yīng)該怎么申報(bào)呢？
家權(quán)老師
2023 11/29 11:00
作廢的發(fā)票不用申報(bào)的，不會(huì)體現(xiàn)銷(xiāo)售額了
84785037
2023 11/29 11:02
那全額紅沖的也不用計(jì)入嗎？
家權(quán)老師
2023 11/29 11:06
紅沖的直接按紅沖后剩余的銷(xiāo)售額申報(bào)
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