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酒店業(yè)務(wù)，客人用微信結(jié)賬后，又退了一瓶酒，收銀員用現(xiàn)金退款，怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785008| 提問時(shí)間：2023 11/28 16:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，退了一瓶酒，收銀員用現(xiàn)金退款 借：庫存商品，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸：庫存現(xiàn)金?
2023 11/28 16:25
84785008
2023 11/28 17:09
客人用微信結(jié)賬后，退的1瓶酒，收銀員用現(xiàn)金退的
84785008
2023 11/28 17:11
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—酒水 貸：應(yīng)收賬款—微信 借：應(yīng)收賬款—微信 貸：庫存現(xiàn)金
鄒老師
2023 11/29 07:54
你好，這個(gè)過程不涉及應(yīng)收賬款。 需要沖銷收入，同時(shí)沖銷成本才是。根據(jù)你的描述（退了一瓶酒，收銀員用現(xiàn)金退款），正確的應(yīng)當(dāng)這樣處理 借：庫存商品，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸：庫存現(xiàn)金?
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