00:10:00
問題已解決
老師，我上個月做10月份賬時，抵扣了一張發(fā)票，后面對方說開錯了，需要重新開，我這邊就給對方開了一張紅字信息表，對方將這張發(fā)票開了紅字發(fā)票。 賬做完后領(lǐng)導(dǎo)說稅交多了，需要重新再增加勾選發(fā)票，我將進(jìn)項抵扣發(fā)票反統(tǒng)計，反撤銷時，沖紅那張發(fā)票就勾選不上了？請問這張發(fā)票后面我應(yīng)該怎樣在進(jìn)項稅抵扣發(fā)票那里操作？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，就是開錯的那張發(fā)票，你勾選不了了嗎？
2023 11/28 15:56
84784974 
2023 11/28 15:56
是的。我剛才在抵扣類勾選也找不到那張發(fā)票了
郭老師 
2023 11/28 15:57
對方幾月份開的紅字信息表？
84784974
2023 11/28 15:59
發(fā)票10月份的。對方11月份開的紅字發(fā)票。我做10月份賬抵扣發(fā)票撤銷時，對方已開了紅字票，撤銷再勾選時就勾選不到那張11月份沖紅的發(fā)票了
郭老師
2023 11/28 16:00
那你這個操作就有問題
首先你已經(jīng)認(rèn)證了，你為什么要去修改十月份的，還多交稅，這個在12月份的時候進(jìn)項轉(zhuǎn)出啊，它影響你11月份兒的增值稅，你怎么還能去修改十月份。
郭老師
2023 11/28 16:00
十月份認(rèn)證了之后就可以抵扣，只不過是11月份兒在進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
郭老師
2023 11/28 16:00
現(xiàn)在看下還能撤銷吧。
閱讀 152
描述你的問題，直接向老師提問
79
意見反饋
