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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)公司有一臺(tái)空調(diào)3萬(wàn)，在2022年換會(huì)計(jì)軟件的時(shí)候把此臺(tái)空調(diào)弄錯(cuò)到生產(chǎn)設(shè)備的固定資產(chǎn)，正確的是管理部門空調(diào)，現(xiàn)在23年11月才發(fā)現(xiàn) 該怎么調(diào)整
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你好，是做的固定資產(chǎn)卡片嗎？
2023 11/28 15:51
84785013 
2023 11/28 15:53
是的，而且這臺(tái)空調(diào)的折舊都已經(jīng)計(jì)入生產(chǎn)車間的折舊了
郭老師 
2023 11/28 15:55
2022年的借以前年度損益調(diào)整貸制造費(fèi)用
今年的借管理費(fèi)用貸制造費(fèi)用。借指導(dǎo)費(fèi)用，貸生產(chǎn)成本，你能分出哪些？已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
84785013
2023 11/28 16:01
2022年至今都結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
84785013
2023 11/28 16:02
2023年的固定資產(chǎn)卡片還可以調(diào)整嗎？
郭老師
2023 11/28 16:04
卡片最好不要調(diào)整了，你調(diào)整的話，你的報(bào)表都需要調(diào)整。
84785013
2023 11/28 16:08
我現(xiàn)在要申報(bào) 高新企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)，是不是只能把這3萬(wàn)空調(diào)算在內(nèi) 申報(bào)上去了？
郭老師
2023 11/28 16:10
你好，你們研發(fā)部門沒(méi)有設(shè)備。
84785013
2023 11/28 16:14
我們是生產(chǎn)型企業(yè)，研發(fā)要用到固定資產(chǎn)，
現(xiàn)在要申報(bào)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的固定資產(chǎn)總數(shù)，問(wèn)題是我要按照這個(gè)包含空調(diào)在內(nèi)的固定資產(chǎn)卡片生產(chǎn)設(shè)備總數(shù)報(bào)上去嗎？
郭老師
2023 11/28 16:14
按照調(diào)整之后的，你申報(bào)的是哪一年的，如果是今年的話，按照調(diào)整之后的，也就是不包含。
84785013
2023 11/28 16:22
我們是生產(chǎn)型企業(yè)，研發(fā)要用到固定資產(chǎn)，
現(xiàn)在要申報(bào)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的固定資產(chǎn)總數(shù)，問(wèn)題是我要按照這個(gè)包含空調(diào)在內(nèi)的固定資產(chǎn)卡片生產(chǎn)設(shè)備總數(shù)報(bào)上去嗎？
郭老師
2023 11/28 16:24
你好，可以的，可以這么做的。
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