問(wèn)題已解決

當(dāng)月開(kāi)的發(fā)票可以下月入賬嗎

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/28 15:14
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 你們是季報(bào)還是月報(bào)了
2023 11/28 15:14
84785038
2023 11/28 15:15
您好， 1月開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票漏做了，但是增值稅申報(bào)的是合適的，現(xiàn)在就是發(fā)現(xiàn)在企業(yè)所得稅合計(jì)不合適
84785038
2023 11/28 15:15
一般納稅人
劉艷紅老師
2023 11/28 15:15
這個(gè)收入1月有沒(méi)有申報(bào)收入了
84785038
2023 11/28 15:16
有的，就是少錄了三張票銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票
84785038
2023 11/28 15:20
就是賬上沒(méi)有錄這三張票，增值稅申報(bào)是合適的，但是賬上利潤(rùn)表收入合計(jì)沒(méi)有，那現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，能不能補(bǔ)做的10月，四季度收入就合適了
劉艷紅老師
2023 11/28 15:22
這種是可以的，你補(bǔ)做分錄就可以
84785038
2023 11/28 15:23
可以不用改之前的賬了吧，1-3季度企業(yè)所得稅不用去更正了吧
劉艷紅老師
2023 11/28 15:24
是的，是的，放在這個(gè)月就可以了
84785038
2023 11/28 15:25
好的，謝謝，
劉艷紅老師
2023 11/28 15:29
不客氣，很高興幫您
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