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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我司這個(gè)月底收到一筆美金貨款，需要出口退稅的，但是這個(gè)月開不了出口銷售發(fā)票，怎么做賬比較好？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！你可以計(jì)入預(yù)收賬款就好
2023 11/28 09:32
84784961 
2023 11/28 09:48
那實(shí)際已經(jīng)出庫(kù)了怎么辦呢？賬面的庫(kù)存與實(shí)際庫(kù)存不想等
宋生老師 
2023 11/28 09:49
你好！出庫(kù)的，你可以先借發(fā)出商品 貸庫(kù)存商品
84784961
2023 11/28 09:55
然后下個(gè)月開了銷售發(fā)票再做收入嗎？
宋生老師
2023 11/28 09:55
你好！是的，就是這個(gè)意思
84784961
2023 11/28 09:56
出庫(kù)時(shí):
借:發(fā)出商品
? ? 貸:庫(kù)存商品
后面需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？下個(gè)月的后續(xù)做賬分錄又應(yīng)該怎么做呢？
宋生老師
2023 11/28 09:58
你好！等后面確認(rèn)收入的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸發(fā)出商品
84784961
2023 11/28 10:03
這個(gè)月就只做做預(yù)收賬款和發(fā)出商品這兩筆分錄就可以了是吧？無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出商品成本
然后下個(gè)月開了發(fā)票再做銷售收入再做出口申報(bào)，再結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出商品成本
宋生老師
2023 11/28 10:04
你好！是的，就是這樣操作
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2005
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