00:10:00
問題已解決
上年度的進項稅轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，什么原因需要進項轉(zhuǎn)出？開了附屬發(fā)票嗎？還是失控發(fā)票？
2023 11/28 09:09
84784982 
2023 11/28 09:13
因為對方公司倒閉了，稅局不計抵扣了
郭老師 
2023 11/28 09:14
實際有業(yè)務是吧，借以前年度損益調(diào)整，
貸應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
84784982
2023 11/28 10:19
郭老師，幫我看一下這個分錄做的有沒有問題吧
郭老師
2023 11/28 10:21
你好，你第一個動進像是什么意思？
84784982
2023 11/28 10:22
這個以前的會計做的，應該是沖19年計提的進項吧
郭老師
2023 11/28 10:25
你好，他這個分錄不對，借以前年度損益調(diào)整，待應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出，把第一個分錄改成這一個。
然后借應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
郭老師
2023 11/28 10:25
然后再接著你的來做就可以的。
84784982
2023 11/28 10:26
好的，我調(diào)整一下試試
郭老師
2023 11/28 10:28
可以的，可以試一下的。
84784982
2023 11/28 15:20
老師，上年度新建賬套，應收賬款起初余額入錯了，現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
郭老師
2023 11/28 15:21
你好
多了還是少了？
84784982
2023 11/28 15:26
應收借多了-60000
郭老師
2023 11/28 15:26
借利潤分配未分配利潤，貸應收賬款。
閱讀 731
描述你的問題，直接向老師提問
603
意見反饋
