問(wèn)題已解決

老師，我問(wèn)商場(chǎng)用儲(chǔ)值卡抵租金可以嗎？怎么做賬務(wù)處理

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/27 22:05
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員您好，您具體的情況是什么？有哪些數(shù)據(jù)項(xiàng)目？
2023 11/27 22:10
84785013
2023 11/27 22:29
我是一家商場(chǎng)，整個(gè)商場(chǎng)是租的乙公司，然后我們欠乙公司的租金可以商場(chǎng)儲(chǔ)值卡的方式還嗎
84785013
2023 11/27 22:29
然后對(duì)方會(huì)給我開(kāi)一張租金發(fā)票
易 老師
2023 11/27 22:30
你好，也可以的， 只需雙方協(xié)商一致即可，沒(méi)問(wèn)題
84785013
2023 11/27 22:31
我們商場(chǎng)還需要開(kāi)發(fā)票給乙公司嗎？關(guān)于儲(chǔ)值卡業(yè)務(wù)
84785013
2023 11/27 22:32
賬務(wù)處理怎么做分錄
易 老師
2023 11/27 22:33
你好，不要 的，這種情況 不要的，等他們實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候再開(kāi)發(fā)票。
84785013
2023 11/27 22:33
是借：管理費(fèi)用-租金 ? ? ? ?貸：預(yù)付賬款-儲(chǔ)值卡 嗎
84785013
2023 11/27 22:35
那這樣我的賬就預(yù)付賬款一直掛著，平不了賬
易 老師
2023 11/27 22:37
他們?cè)谶@里購(gòu)買商品就平了，借：預(yù)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品
84785013
2023 11/27 22:39
可是我做的預(yù)付賬款
84785013
2023 11/27 22:41
收到儲(chǔ)值卡確實(shí)是記預(yù)收賬款，不是同一個(gè)科目，平不了吧
84785013
2023 11/27 22:42
老師，我這里就是不知道是哪里記錯(cuò)了
易 老師
2023 11/27 22:56
一個(gè)在借方，一個(gè)在貸方，可以沖銷平的
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