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您好，該企業(yè)的銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制存在以下缺陷：1. 銷售部門和財(cái)務(wù)部門沒(méi)有相互制約，缺乏監(jiān)督機(jī)制。2. 賒銷業(yè)務(wù)沒(méi)有經(jīng)過(guò)審批，存在潛在的壞賬風(fēng)險(xiǎn)。3. 沒(méi)有簽訂合同的購(gòu)買方提貨的銷售業(yè)務(wù)直接由財(cái)務(wù)部收款后開具提貨單據(jù)和發(fā)票，存在舞弊風(fēng)險(xiǎn)。4. 銷售業(yè)務(wù)員乙負(fù)責(zé)購(gòu)買方收款，并將現(xiàn)金或支票等票據(jù)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，存在舞弊風(fēng)險(xiǎn)。5. 財(cái)務(wù)部經(jīng)理保管所有票據(jù)，并有權(quán)決定應(yīng)收票據(jù)是否貼現(xiàn)，缺乏監(jiān)督機(jī)制。
2023 11/27 19:41
薇老師 
2023 11/27 19:44
銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的內(nèi)容包括：1. 銷售政策和信用政策的執(zhí)行2. 合同簽訂和審批流程的規(guī)范3.收款和票據(jù)管理的規(guī)范4. 銷售和應(yīng)收賬款流程的監(jiān)控
制定籌資計(jì)劃應(yīng)考慮的因素包括：1. 投資項(xiàng)目及其資金需求；2. 自有資金數(shù)量及籌資成本；3. 金融市場(chǎng)資金供應(yīng)狀況；4. 資金使用計(jì)劃及還款方式等。
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