問(wèn)題已解決

老師您好！A公司原來(lái)從湖南遷入深圳，有幾張購(gòu)貨進(jìn)項(xiàng)還可以用，但是湖南銀行賬戶與深圳這邊不同，那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)怎么做賬

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/27 10:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，正常做就行。這是哪個(gè)賬戶支付的貸銀行存款哪個(gè)賬戶？
2023 11/27 10:48
84784947
2023 11/27 10:53
關(guān)鍵沒(méi)有湖南之前的任何做賬信息，別人不給數(shù)據(jù)，導(dǎo)致新做賬這個(gè)付款怎么付的
84784947
2023 11/27 10:57
金額也不小，有二三十萬(wàn)貨款
郭老師
2023 11/27 11:08
那之前申報(bào)的數(shù)據(jù)有，你看一下他財(cái)務(wù)報(bào)表里面。
84784947
2023 11/27 11:10
看財(cái)務(wù)報(bào)表什么數(shù)據(jù)
郭老師
2023 11/27 11:11
你好，余額就是啦?？聪裸y行存款的余額是多少，你錄入余額，他之前沒(méi)有做賬務(wù)處理還是怎么了？
84784947
2023 11/27 11:18
剛查詢了，深圳這邊查詢不到，系統(tǒng)都不一樣，湖南那邊注銷也沒(méi)辦法查詢吧
郭老師
2023 11/27 11:20
那你們實(shí)際倉(cāng)庫(kù)有這批貨物嗎？如果沒(méi)有的話，不建議做。
84784947
2023 11/27 11:35
實(shí)際有這批貨物的，主要是沒(méi)接著以前的賬做，這里對(duì)不上
郭老師
2023 11/27 11:36
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，欠了人家的錢嗎？如果不欠的話，借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784947
2023 11/27 11:57
有付款，如果貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，這樣不是算盈利嗎
郭老師
2023 11/27 11:58
是的。屬于盈利的， 你們不支付
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