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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
個(gè)稅已經(jīng)交了工資不發(fā)了怎么做賬，原路沖工資，那個(gè)稅怎么做賬
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，更正申報(bào)個(gè)稅申報(bào)表，改為0申報(bào)，交的個(gè)稅會(huì)退回來(lái)，只是時(shí)間有點(diǎn)長(zhǎng)
2023 11/25 06:29
84785044 
2023 11/25 09:03
已經(jīng)不能更正了想處理賬怎么弄
廖君老師 
2023 11/25 09:08
您好，賬上好處理的，把原來(lái)的分錄全部紅沖，增加一個(gè)（交個(gè)稅的金額分錄） 借：營(yíng)業(yè)外支出? 代：銀行
84785044
2023 11/25 09:14
之前交了個(gè)稅已經(jīng)做了應(yīng)交個(gè)稅貸銀行，那現(xiàn)在怎么平個(gè)稅賬
廖君老師
2023 11/25 09:16
您好，就是以前分錄全紅沖，增加?
借：營(yíng)業(yè)外支出? 代：銀行
原來(lái)所有科目一正一負(fù)就沒(méi)有了，銀行錢(qián)是走了，用營(yíng)業(yè)外支出
84785044
2023 11/25 09:26
不是當(dāng)年的賬不想走營(yíng)業(yè)外支出還能入哪個(gè)科目
廖君老師
2023 11/25 09:30
您好，那就是用 以前年度損益調(diào)整 科目 代替損益科目
這樣的處理是要更正申報(bào)以前年度的所得稅匯繳申報(bào)表的
84785044
2023 11/25 09:40
房地產(chǎn)企業(yè)之前計(jì)提工資時(shí)走的開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用，能不能直接借開(kāi)發(fā)間接費(fèi)貸銀行 先把原來(lái)的交個(gè)稅的沖紅
廖君老師
2023 11/25 09:41
您好，可以呀，就是原分錄反方向做憑證
84785044
2023 11/25 09:49
等于就是先把原來(lái)的應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行沖紅掉 在做個(gè)借開(kāi)發(fā)間接費(fèi)工資貸銀行是嗎
廖君老師
2023 11/25 10:18
您好，不是，借：營(yíng)業(yè)外支出， 個(gè)稅是不能做在費(fèi)用里
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