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老師 用老板借的備用金付的報銷，有很多沒有發(fā)票的，要哪個科目入賬呢？ 如果一直掛著其他應(yīng)收-備用金是不是不行？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
對的
這個要有發(fā)票
2023 11/26 05:12
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公司其他應(yīng)付款有領(lǐng)取備用金的，一直沒有發(fā)票來報銷，備用金可以一直掛在賬上嗎？
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小公司，不設(shè)庫存現(xiàn)金科目。備用金直接計其他應(yīng)收款-乙-備用金。 報銷一筆費用：借-其他應(yīng)付款-甲 貸-其他應(yīng)收款-乙-備用金
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老師，你好！員工備用金入的其他應(yīng)收款科目，報銷時因為沒有合規(guī)發(fā)票所以賬上一直沒有沖完，累計金額比較大，但是在老板（老板管報銷）那邊經(jīng)常有報超的還補打了報銷款，像這種補打的報銷款只有一張回單我應(yīng)該怎么做賬呢
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備用金的科目是記成：其他應(yīng)收款-張三還是其他應(yīng)收款-備用金-張三？還是兩種都可以？
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老板轉(zhuǎn)備用金給我 讓建付單的時候匯款用途寫推廣費用，而且不是備用金！這樣子是不是不對呀
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