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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好這是前任會(huì)計(jì)做了暫估入庫(kù)，收到發(fā)票后沖的暫估不對(duì)??！那后面第二個(gè)圖咋更正！
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你好，應(yīng)該是原分錄紅字
2023 11/24 18:53
84785008 
2023 11/24 18:55
我知道原分錄紅字，第二張圖她做的，應(yīng)該是錯(cuò)了吧？現(xiàn)在第二張圖做正數(shù)？然后再做原分錄紅字？
耿老師 
2023 11/24 18:56
你好，是的，做一個(gè)第二張截圖的藍(lán)字憑證調(diào)整回來(lái)
84785008
2023 11/24 19:00
然后再做一個(gè)第一張圖的紅字？
84785008
2023 11/24 19:07
我按照老師說(shuō)的做了分錄，但是庫(kù)存商品余額變成雙倍的負(fù)數(shù)了！咋辦呢！
84785008
2023 11/24 19:26
老師回復(fù)一下吧！
耿老師
2023 11/24 19:39
你好！保存憑證到科目余額表里面查查余額
84785008
2023 11/24 19:42
就是保存了！看了余額的，發(fā)現(xiàn)余額變成雙倍負(fù)數(shù)
耿老師
2023 11/24 20:15
之前庫(kù)存清零了嗎？你暫估106991.15沖錯(cuò)了又增加了106991.15這時(shí)候庫(kù)存是213982.3，更正沖減總額213982.3就對(duì)了
84785008
2023 11/25 09:25
之前庫(kù)存清零了！您看仔細(xì)點(diǎn)唄！最后截圖更正后余額是負(fù)數(shù)
耿老師
2023 11/25 09:26
你好，清零和你調(diào)整沒(méi)有關(guān)系，你做調(diào)整憑證前庫(kù)存是多少？
耿老師
2023 11/25 09:36
你看看是不是之前的庫(kù)存商品全部轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了？
84785008
2023 11/25 09:42
是的，之前結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)全部結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品了！
耿老師
2023 11/25 09:47
你好，那就相當(dāng)于之前的成本多轉(zhuǎn)了，你現(xiàn)在在做一個(gè)沖成本的，跨年的話(huà)通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目如果你沒(méi)有這個(gè)科目用未分配利潤(rùn)科目
84785008
2023 11/25 09:51
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是不是可以直接做調(diào)整？沖成本是不是就把成本減少了？成本就不對(duì)了？那會(huì)計(jì)分錄能不能寫(xiě)一下呢？我是小白一個(gè)。
耿老師
2023 11/25 10:29
你好！你們之間暫估多了成本也結(jié)轉(zhuǎn)多了所以之前的成本是否錯(cuò)誤的
借庫(kù)存商品 藍(lán)字
借以前年度損益調(diào)整或未分配利潤(rùn)紅字
84785008
2023 11/25 12:11
結(jié)轉(zhuǎn)成本實(shí)際沒(méi)有多，就是把這個(gè)庫(kù)存商品二級(jí)科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)完了。另外的庫(kù)存商品下面是有余額的，其實(shí)庫(kù)存商品下面沒(méi)有必要設(shè)那么多的二級(jí)科目，但是前任會(huì)計(jì)設(shè)的比較多，所以這個(gè)庫(kù)存商品下面結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候清零了！
耿老師
2023 11/25 12:23
你好！暫估的成本不是都結(jié)轉(zhuǎn)了？
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