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老師好這是前任會計做了暫估入庫，收到發(fā)票后沖的暫估不對??！那后面第二個圖咋更正！
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你好，應該是原分錄紅字
2023 11/24 18:53
84785008 
2023 11/24 18:55
我知道原分錄紅字，第二張圖她做的，應該是錯了吧？現(xiàn)在第二張圖做正數(shù)？然后再做原分錄紅字？
耿老師 
2023 11/24 18:56
你好，是的，做一個第二張截圖的藍字憑證調(diào)整回來
84785008
2023 11/24 19:00
然后再做一個第一張圖的紅字？
84785008
2023 11/24 19:07
我按照老師說的做了分錄，但是庫存商品余額變成雙倍的負數(shù)了！咋辦呢！
84785008
2023 11/24 19:26
老師回復一下吧！
耿老師
2023 11/24 19:39
你好！保存憑證到科目余額表里面查查余額
84785008
2023 11/24 19:42
就是保存了！看了余額的，發(fā)現(xiàn)余額變成雙倍負數(shù)
耿老師
2023 11/24 20:15
之前庫存清零了嗎？你暫估106991.15沖錯了又增加了106991.15這時候庫存是213982.3，更正沖減總額213982.3就對了
84785008
2023 11/25 09:25
之前庫存清零了！您看仔細點唄！最后截圖更正后余額是負數(shù)
耿老師
2023 11/25 09:26
你好，清零和你調(diào)整沒有關(guān)系，你做調(diào)整憑證前庫存是多少？
耿老師
2023 11/25 09:36
你看看是不是之前的庫存商品全部轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本了？
84785008
2023 11/25 09:42
是的，之前結(jié)轉(zhuǎn)成本時全部結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品了！
耿老師
2023 11/25 09:47
你好，那就相當于之前的成本多轉(zhuǎn)了，你現(xiàn)在在做一個沖成本的，跨年的話通過以前年度損益調(diào)整科目如果你沒有這個科目用未分配利潤科目
84785008
2023 11/25 09:51
我們是小企業(yè)會計準則，是不是可以直接做調(diào)整？沖成本是不是就把成本減少了？成本就不對了？那會計分錄能不能寫一下呢？我是小白一個。
耿老師
2023 11/25 10:29
你好！你們之間暫估多了成本也結(jié)轉(zhuǎn)多了所以之前的成本是否錯誤的
借庫存商品 藍字
借以前年度損益調(diào)整或未分配利潤紅字
84785008
2023 11/25 12:11
結(jié)轉(zhuǎn)成本實際沒有多，就是把這個庫存商品二級科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)完了。另外的庫存商品下面是有余額的，其實庫存商品下面沒有必要設那么多的二級科目，但是前任會計設的比較多，所以這個庫存商品下面結(jié)轉(zhuǎn)的時候清零了！
耿老師
2023 11/25 12:23
你好！暫估的成本不是都結(jié)轉(zhuǎn)了？
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