問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn) 我公司去年購(gòu)入的固定資產(chǎn)二手車(chē) 158000 今年98500賣(mài)了 并且開(kāi)了專(zhuān)票 賬務(wù)上怎么處理

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/24 15:47
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張小寧老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
按銷(xiāo)售使用過(guò)固定資產(chǎn)處理
2023 11/24 15:48
84784966
2023 11/24 15:52
老師麻煩寫(xiě)下分錄
張小寧老師
2023 11/24 15:59
借：固定資產(chǎn)清理 借：累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)
張小寧老師
2023 11/24 15:59
借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
張小寧老師
2023 11/24 15:59
借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
84784966
2023 11/24 16:02
老師 營(yíng)業(yè)外收入在企業(yè)所得稅報(bào)表提現(xiàn)不出來(lái) 怎么辦
張小寧老師
2023 11/24 16:05
按利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額填寫(xiě)
84784966
2023 11/24 16:07
但是開(kāi)了專(zhuān)票 收入就和企業(yè)所得稅報(bào)表金額少了 可以嗎
張小寧老師
2023 11/24 16:12
可以的，可以這樣操作
84784966
2023 11/24 16:15
老師我們把這個(gè)固定資產(chǎn)賣(mài)了是按照13%的稅率開(kāi)的發(fā)票
84784966
2023 11/24 17:01
老師固定資產(chǎn)清理是多少錢(qián)
張小寧老師
2023 11/24 19:41
按發(fā)票的上金額與稅額填寫(xiě) 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)
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