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老師，這個（一、工資薪金支出）22年計提了10萬，支付了10萬，那么，（賬載金額）跟（實際發(fā)生額）還有（稅收金額）怎么填寫
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同學你好
賬載金額是１０萬
實際發(fā)生額是十萬
稅收金額是１０萬
2023 11/24 14:05
84784992 
2023 11/24 14:13
老師，那要是計提了10萬，在22年的時候支付了9萬，還有1萬是在23年的6月份支付的，那這3個金額應該要怎么填寫呢
樸老師 
2023 11/24 14:15
那就是賬載金額１０萬
實際發(fā)生９萬
稅收金額九萬
84784992
2023 11/24 14:20
那如果這個1萬是23年的5月份匯算清繳之前支付的，那三個金額是多少呢老師
樸老師
2023 11/24 14:27
那就都是十萬了哦
84784992
2023 11/24 14:34
老師，匯算的時候發(fā)現(xiàn)，22年的時候有5萬的費用是沒有發(fā)票呢，那是不是要納稅調(diào)增呢，這個金額要寫在哪里呢
樸老師
2023 11/24 14:37
同學你好
對的
納稅調(diào)整項目明細表調(diào)增
84784992
2023 11/24 14:46
本來有一筆應付賬款500，后來客戶就當給我們的優(yōu)惠價了，這個500做了營業(yè)外收入，這個要繳稅么
樸老師
2023 11/24 14:51
同學你好
這個要交稅的
84784992
2023 11/24 14:51
這個應該填寫在哪里呢
樸老師
2023 11/24 14:58
納稅調(diào)整項目明細表其他欄
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