問題已解決

老師您好，公司現(xiàn)在注銷，填所得稅年報，年報營業(yè)外支出數(shù)字要與財務(wù)報表一樣，是嗎？把各種稅金的余額全部調(diào)整到營業(yè)外，支出了，這個金額要在成本支出表里填在營業(yè)外支出其他項里嗎？

84785006| 提問時間：2023 11/24 11:57
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miao
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，年報營業(yè)外支出數(shù)字要與財務(wù)報表一致，無需支付的稅金可以填到營業(yè)外支出其他項里
2023 11/24 11:58
84785006
2023 11/24 12:01
老師，最后再把這筆金額填到納稅調(diào)增其他他欄里是吧？
miao
2023 11/24 12:02
是的，需要納稅調(diào)增，可以填到其他
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