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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
賬里面增值稅的余額比電子稅務(wù)局里面需要繳納的金額少63.35元，應(yīng)該怎樣處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，查一下原因，你的進(jìn)項(xiàng)肖像都是一致的嗎？如果是的話，做到營(yíng)業(yè)外支出。
2023 11/24 09:29
84785017 
2023 11/24 09:29
分錄怎么寫(xiě)
郭老師 
2023 11/24 09:30
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
84785017
2023 11/24 09:34
那摘要寫(xiě)啥
郭老師
2023 11/24 09:35
調(diào)整增值稅交稅金額
84785017
2023 11/24 09:35
營(yíng)業(yè)外支出的二級(jí)科目用什么科目
郭老師
2023 11/24 09:35
你好，二級(jí)科目可以寫(xiě)其他。
84785017
2023 11/24 09:38
你好，科目之間應(yīng)該怎樣調(diào)整，有些客戶(hù)預(yù)收也有余額，應(yīng)收也有余額
郭老師
2023 11/24 09:38
哦，那你這錢(qián)是收不回來(lái)嗎？預(yù)收賬款是貸方余額嗎？
84785017
2023 11/24 09:39
預(yù)收是貸方余額
84785017
2023 11/24 09:41
同一個(gè)名字客戶(hù)有其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款，應(yīng)該如何調(diào)整回一個(gè)科目就行了呢
84785017
2023 11/24 09:41
預(yù)收跟應(yīng)收也是同一個(gè)客戶(hù)，應(yīng)該怎樣調(diào)整
郭老師
2023 11/24 09:41
那你看下你們是不是沒(méi)有確認(rèn)收入，如果是的話，借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，然后應(yīng)收賬款有余額，這個(gè)是收不回來(lái)的嗎？
下面那個(gè)對(duì)沖就可以的，借其他應(yīng)付款，
貸其他應(yīng)收款。
84785017
2023 11/24 09:43
同一個(gè)客戶(hù)，預(yù)收跟應(yīng)收是否能跟其他應(yīng)付跟其他應(yīng)收一樣對(duì)沖就行了
郭老師
2023 11/24 09:45
可以的，可以這么做的。
84785017
2023 11/24 09:48
同一個(gè)人其他應(yīng)付款余額在貸方-38658元，其他應(yīng)收款余額在借方47730元，應(yīng)該如何做分錄對(duì)沖呢
郭老師
2023 11/24 09:51
借其他應(yīng)收款，
貸其他應(yīng)付款
84785017
2023 11/24 09:53
借其他應(yīng)收款47730，貸其他應(yīng)付款-38658，這樣？
郭老師
2023 11/24 09:55
你好，不是的，借其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付款，38658。
郭老師
2023 11/24 09:55
兩個(gè)的金額都是一樣，都是38658，要不你借貸怎么平衡。
84785017
2023 11/24 09:59
那這個(gè)客戶(hù)應(yīng)收賬款余額在借方為-13000，預(yù)收賬款余額在貸方為34613元，那應(yīng)該怎樣做分錄做對(duì)沖呢
郭老師
2023 11/24 10:01
借應(yīng)收賬款，貸預(yù)收賬款
金額是13000
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