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實(shí)務(wù)
問題已解決
10月份工資表11月做，工資表中個(gè)人部分社保扣的確是11月份的社保？應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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您好計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
2023 11/23 23:00
84784967 
2023 11/23 23:14
老師單位計(jì)提是10月份的社保，發(fā)工資其他應(yīng)付或應(yīng)收是11月份社保個(gè)人部分嗎？
易 老師 
2023 11/24 15:02
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
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