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資產(chǎn)負(fù)債表的賬面價(jià)值和固定資產(chǎn)的凈值不平，怎么調(diào)賬
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是負(fù)債表做錯(cuò)了么，咱按科目余額表填數(shù)就是平的
2023 11/23 10:02
84785022 
2023 11/23 10:10
減少固定資產(chǎn)的憑證，可能不對(duì)，我不知道怎么調(diào)
84785022
2023 11/23 10:12
凈值比賬面價(jià)值多
廖君老師 
2023 11/23 10:13
您好，一個(gè)最簡(jiǎn)單的方法，把這個(gè)錯(cuò)的分錄紅沖了，再做一個(gè)正確的分錄就好了，不用考慮各科目的調(diào)整
84785022
2023 11/23 10:16
減少固定資產(chǎn)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出一個(gè)憑證，借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)，我把這個(gè)憑證紅沖了，又做了一個(gè)憑證，借固定資產(chǎn)清理貸固定資產(chǎn)
廖君老師
2023 11/23 10:18
您好，那個(gè)減少固定資產(chǎn)的分錄確實(shí)不對(duì)， 借：固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊? 貸：固定資產(chǎn)
系統(tǒng)自動(dòng)帶出一個(gè)憑證，借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)，這個(gè)是把累計(jì)折舊全結(jié)平了吧
您現(xiàn)在這個(gè)調(diào)整分錄是對(duì)的
84785022
2023 11/23 10:19
固定資產(chǎn)賬面價(jià)值減少了，可是凈值沒有少，不知道怎么弄了！
廖君老師
2023 11/23 10:20
您好，?固定資產(chǎn)凈值=固定資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊 ，賬面價(jià)值也是這個(gè)計(jì)算公式，為啥不一樣呀
84785022
2023 11/23 10:22
凈值比賬面價(jià)值多了，差額就是這個(gè)固定資產(chǎn)的原值
84785022
2023 11/23 10:23
這個(gè)固定資產(chǎn)一直沒有提折舊
廖君老師
2023 11/23 10:39
您好，這個(gè)軟件的凈值和賬面價(jià)值是咋計(jì)算的知道么，這2數(shù)本應(yīng)該是一樣的
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