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老師，建筑企業(yè)購進(jìn)草皮，法桐等，開票為普票，這種發(fā)票在稅務(wù)平臺顯示是有效稅額，農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷，這種發(fā)票可以正常抵扣嗎，抵扣的時候是勾選抵扣還是計算抵扣啊
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同學(xué)你好，農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票是計算抵扣的
2023 11/22 21:16
84785001 
2023 11/22 21:18
老師，我是按稅票平臺有效稅額1530抵扣呢，還是自己按9%計算抵扣啊
84785001
2023 11/22 21:19
如果按9%計算抵扣的話，就不是1530了
84785001
2023 11/22 21:21
如果計算抵扣的話，填寫是在第6行次還是8a行次，謝謝老師了
大侯老師 
2023 11/22 21:50
1.選第六行：農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票
2.計算抵扣=17000*9%=1530元，金額和勾選的是一樣的，因為計算公式一樣。
大侯老師
2023 11/22 21:56
同學(xué)你好，確認(rèn)了一下，目前有的企業(yè)是可以勾選認(rèn)證農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票的。我看你發(fā)的圖片有勾選的地方，應(yīng)該是可以勾選?，F(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)展完善的真快。
對于成為“用票試點企業(yè)”次月1日后的農(nóng)產(chǎn)品類發(fā)票，納稅人需在稅務(wù)數(shù)字賬戶進(jìn)行發(fā)票勾選操作
84785001
2023 11/23 09:22
老師你好，如果可以勾選認(rèn)證農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票，那是不是可以直接填列認(rèn)證金額，無需在填寫第六行：農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票 這里了
大侯老師
2023 11/23 09:23
是的，同學(xué)，勾選之后直接填列認(rèn)證金額就可以了。
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