免費問答

如果上月的賬發(fā)現(xiàn)有個憑證沖管理費用沒有寫貸方紅字，導(dǎo)致報表費用總額與科目余額表總額不一致，可以嘗試以下方法進行修正： 反結(jié)賬：首先，您可以嘗試使用反結(jié)賬功能，將上月的賬務(wù)還原到未結(jié)賬狀態(tài)。這樣可以重新進行過賬和編制報表，以更正錯誤。 修改憑證：在反結(jié)賬后，您可以找到錯誤的憑證，并進行修改。在憑證編輯界面，將原來的借方金額改為紅字金額（即貸方負(fù)數(shù)），并添加相應(yīng)的貸方科目和金額。 重新結(jié)賬：在修改憑證后，重新進行過賬和編制報表，以確保報表費用總額與科目余額表總額一致。