問(wèn)題已解決

甲公司2018初開(kāi)始對(duì)銷(xiāo)售部門(mén)用的設(shè)備提取折舊，該設(shè)備原價(jià)為40萬(wàn)元，假定無(wú)殘值，會(huì)計(jì)上采用兩年期直線法提取折舊，稅務(wù)口徑認(rèn)可四年期直線法折舊。所得稅率為25%。請(qǐng)分別計(jì)算2018、2019、2020、2021年年底暫時(shí)性差異，并分析差異性質(zhì)(是可抵扣還是暫時(shí)性差異)

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/22 11:31
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，18-21年的暫時(shí)性差異10,20，10,0，是可抵扣暫時(shí)性差異
2023 11/22 11:33
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