問(wèn)題已解決

老師，我們a公司代總公司繳納部分員工社保（有單位部門和個(gè)人部份）都是一起劃款的。做分錄怎么體現(xiàn)？合在一起算金額？還是只做到單位部分的社保？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/22 11:10
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岳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
既然代交，應(yīng)當(dāng)通過(guò)其他應(yīng)收款核算。
2023 11/22 11:10
84784974
2023 11/22 11:11
知道其他應(yīng)收款，關(guān)鍵是金額寫多少
84784974
2023 11/22 11:11
金額按照單位繳納部分?個(gè)人繳納部分？一起做？
岳老師
2023 11/22 11:17
對(duì)，既然一起劃款，那一起做就可以的。
84784974
2023 11/22 11:19
還有，工資也是a公司代總公司部分員工一起發(fā)放。這個(gè)工資是扣完社保的，我要把個(gè)人部分社保先做分錄收回？
84784974
2023 11/22 11:21
怎么做第二個(gè)問(wèn)題分錄？個(gè)人部分社保收回？
岳老師
2023 11/22 11:22
對(duì)，先做分錄，然后收回即可。
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