問(wèn)題已解決

在國(guó)外施工的勞務(wù)費(fèi)，轉(zhuǎn)入公司的美元賬戶(hù)上上，再發(fā)給個(gè)人，是在國(guó)外發(fā)生的勞務(wù)，國(guó)內(nèi)還需要交企業(yè)所得稅嗎，要交的話(huà)怎么交

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/21 13:47
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 筑企業(yè)在境外提供建筑施工免征增值稅，但是涉及其他稅種：印花稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅。 境外工程簽訂的總包合同、分包合同都必須按0.03%繳納印花稅，不論合同在境外簽訂還是在境內(nèi)簽訂，均需繳納印花稅; 在境外提供建筑安裝取得的收入應(yīng)該計(jì)入企業(yè)的收入總額繳納企業(yè)所得稅，如果在境外繳納了企業(yè)所得稅，在境內(nèi)應(yīng)予以抵免; 建筑企業(yè)派往境外工作的境內(nèi)員工，只要屬于中國(guó)居民，其取得的京外所得，應(yīng)按照規(guī)定繳納個(gè)人所得稅
2023 11/21 13:50
84784978
2023 11/21 14:03
小李帶人去國(guó)外干活，在別的公司名下干活，人家結(jié)賬讓小李開(kāi)了個(gè)美元賬戶(hù)，把勞務(wù)費(fèi)打給他公司了。發(fā)工資的這些勞務(wù)費(fèi)可以計(jì)入成本，余下的利潤(rùn)需要交所得稅，對(duì)嗎？ 境外交的稅款還能扣除的吧，但沒(méi)有繳稅證明，該怎么辦
玲老師
2023 11/21 14:06
你好 是的 是這樣的呢? 要有交稅的證明才可以抵?
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