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本年利潤(rùn)期末余額在貸方，數(shù)是負(fù)數(shù)，科目余額表不平，怎么處理

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/20 20:19
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，發(fā)科目余額表過(guò)來(lái)看一下
2023 11/20 20:19
84784971
2023 11/20 20:23
老師已發(fā)，您收到了沒
耿老師
2023 11/20 20:24
你好，我這邊沒有看到圖片？你的差額是多少？損益類還有余額嗎？
84784971
2023 11/20 20:28
本期發(fā)生額借方157794.37 貸方157794.37 期末的時(shí)候借方4547.38 貸方4741.38 差額194 資產(chǎn)負(fù)債表差額194
耿老師
2023 11/20 20:35
您好，本年利潤(rùn)科目余額在貸方是負(fù)數(shù)？損益類科目除了期末結(jié)轉(zhuǎn)外，有沒有做貸方發(fā)生額的？比如說(shuō)管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用明細(xì)里面
84784971
2023 11/20 20:47
費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)了
84784971
2023 11/20 20:49
原材料借方194 貸方4356.17
耿老師
2023 11/20 20:54
你好，結(jié)轉(zhuǎn)的話是看損益類科目和原材料沒有直接關(guān)系，你再試試發(fā)發(fā)科目余額表，或者看一下具體的憑證，比如說(shuō)管理費(fèi)用除了結(jié)轉(zhuǎn)之外有沒有做過(guò)貸方發(fā)生額的？
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