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老師，請問公司要注銷了，還掛賬幾十萬預(yù)付款需要如何處理比較好昵
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你好，掛賬幾十萬預(yù)付款，對方有提供材料或者貨物嗎？?
2023 11/20 19:18
84785010 
2023 11/20 19:19
一部分是租金和押金，還有一部分是
布料，都是沒有發(fā)票的
鄒老師 
2023 11/20 19:20
你好
租金和押金，如果無法退回，就需要做壞賬處理。
如果有取得布料，只是沒有發(fā)票，就需要做無票購進處理?
84785010
2023 11/20 19:22
那么壞賬處理是怎么寫的，需要如何做體現(xiàn)無票購進昵
鄒老師
2023 11/20 19:22
你好
做壞賬處理
借：營業(yè)外支出，貸：預(yù)付賬款
無票購進
借：原材料，貸：預(yù)付賬款
84785010
2023 11/20 19:26
那么這樣也還賬也還掛賬原材料的
鄒老師
2023 11/20 19:27
你好，購進了材料，沒有取得發(fā)票，本來就需要做無票購進處理。
如果材料沒有被領(lǐng)用，是會導(dǎo)致材料掛賬的?
84785010
2023 11/20 19:27
做壞賬處理，掛著幾十萬的營業(yè)外支出，有沒有稅務(wù)風(fēng)險的，還有無票購進需要在企業(yè)所得稅申報表體現(xiàn)出來嗎？
鄒老師
2023 11/20 19:30
你好，租金和押金，如果確實是無法退回，做壞賬處理是沒有問題的，沒有什么風(fēng)險啊
84785010
2023 11/20 19:32
購進材料當(dāng)時是說有發(fā)票的，后面一直沒有開，當(dāng)時就入了預(yù)付賬款
鄒老師
2023 11/20 19:33
你好，購進材料沒有開具發(fā)票，就是做無票購進處理的
84785010
2023 11/20 19:36
當(dāng)時老師說沒有發(fā)票可以先做預(yù)付的
鄒老師
2023 11/20 19:37
你好，之前做預(yù)付，那現(xiàn)在確定不會取得發(fā)票了，就需要做無票購進處理，而不是一直在預(yù)付賬款掛賬的
84785010
2023 11/20 19:39
好的，明白。那掛賬到原材料之后又需要如何處理昵，因為要注銷公司了，有什么要求的嗎？
鄒老師
2023 11/20 19:40
你好，需要把原材料按銷售或者報廢處理。
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