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19年憑證借：工程施工100 進(jìn)項稅9 貸：應(yīng)付賬款109，2023年現(xiàn)在進(jìn)賬要轉(zhuǎn)出，并沖掉成本，怎么做分錄
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借 工程施工 -100
貸：應(yīng)付賬款-109
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出9
2023 11/20 09:23
84784952 
2023 11/20 09:26
這個不是就影響了本年利潤了嗎？這張票有問題，稅務(wù)要求成本和進(jìn)項轉(zhuǎn)出，付款不沖銷
家權(quán)老師 
2023 11/20 09:31
重新叫對方補(bǔ)開就是了，然后重新做賬
84784952
2023 11/20 09:33
開不了，公司沒有了
家權(quán)老師
2023 11/20 09:45
只是發(fā)票有問題，那么
借：工程施工
貸：進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
然后，成本做納稅調(diào)增
84784952
2023 11/20 09:48
這樣做不平啊，需要用以前年度損益調(diào)整把
家權(quán)老師
2023 11/20 09:52
只把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了申報增值稅，所得稅申報時成本做納稅調(diào)增
84784952
2023 11/20 09:56
不做憑證嗎
家權(quán)老師
2023 11/20 09:58
就是做一筆進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄，調(diào)整增值稅
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