問(wèn)題已解決

某卷煙廠5月份生產(chǎn)并通過(guò)卷煙交易市場(chǎng)銷售甲級(jí)卷煙1000箱（每箱250條），取得不含稅銷售額18750000元，另外有50箱作為禮品贈(zèng)送關(guān)系單位。當(dāng)月移送到本地非獨(dú)立核算門市部200箱，門市部實(shí)際銷售150箱，每箱含稅售價(jià)為24862.5元。增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為160萬(wàn)元，消費(fèi)稅比例稅率為56%，定額稅為0.003元/支。計(jì)算該卷煙廠應(yīng)納消費(fèi)稅和增值稅分別是多少？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/19 19:15
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暖暖老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 11/19 19:24
暖暖老師
2023 11/19 20:13
應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 18750000*13%+50*18750000/10000*13%+200*24862.5/1.13*13%-160000=2861745.022
暖暖老師
2023 11/19 20:14
當(dāng)月應(yīng)交消費(fèi)稅的答案是 （18750000+50*18750000/10000+150*24862.15/1.13）*56%+（1000+50+150）*150=12580659.82元
暖暖老師
2023 11/19 20:15
第一個(gè)計(jì)算增值稅錯(cuò)了
暖暖老師
2023 11/19 20:15
應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 18750000*13%+50*18750000/10000*13%+150*24862.5/1.13*13%-160000=2718730.64
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