問(wèn)題已解決

附加稅形成的留抵怎么做分錄

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/19 17:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你是有預(yù)繳了嗎？ 正常附加稅 是不會(huì)留底的 因?yàn)樗歉鶕?jù)實(shí)際需要繳納的增值稅來(lái)的
2023 11/19 17:16
84784952
2023 11/19 17:19
是的就是預(yù)繳多了形成的，抵扣了一部分
宋生老師
2023 11/19 17:21
你好！這個(gè)你可以直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX稅 貸銀行存款就好了
84784952
2023 11/19 17:21
怎么在賬上體現(xiàn)出來(lái)呢
宋生老師
2023 11/19 17:23
你好！就做這個(gè)分錄就好了。它會(huì)形成借方余額
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