問(wèn)題已解決

你好，1.我公司為建筑業(yè)，開(kāi)了發(fā)票，有進(jìn)項(xiàng)，有留抵，怎么做會(huì)計(jì)分錄啊

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/11 22:51
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，發(fā)票正常做銷項(xiàng)稅額就可以
2019 10/11 22:52
84785046
2019 10/11 22:53
留抵的呢
立紅老師
2019 10/11 22:55
你好，留底部分就留在應(yīng)交增值稅科目中，不用做處理，下期算稅是減掉
84785046
2019 10/11 22:59
意思不用管，是吧，那銷項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
立紅老師
2019 10/11 23:03
你好，銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額抵減后，如果應(yīng)交增值稅稅是貸方余額，需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅額貸方
84785046
2019 10/11 23:04
麻煩你幫我寫一下分錄呀
立紅老師
2019 10/11 23:07
借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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