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計算題（要寫過程） 某水路運輸公司（增值稅一般納稅人）2021 年 2 月提供水路運輸服務(wù)，取得收入 500 萬元（不含稅，下同）；當月另提供水路運輸?shù)某套鈽I(yè)務(wù)，取得收入 300 萬元；提供無運輸工具承運業(yè)務(wù)，取得收入 200 萬元；提供水路運輸?shù)墓庾鈽I(yè)務(wù)，取得收入 200 萬元。已知，該公司當月可抵扣進項稅額為 12 萬元，則該公司當月應(yīng)繳納增值稅。
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水路運輸?shù)某套?、期租業(yè)務(wù)，屬于水路運輸服務(wù)；水路運輸?shù)墓庾鈽I(yè)務(wù)屬于有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)；
該公司當月應(yīng)繳納增值稅=（500+300+200）×9%+200×13%-12=104（萬元）
2023 11/19 01:23
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