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問題已解決
請(qǐng)問老師，單位收到專票，不合規(guī)，但是進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了。請(qǐng)問我們讓對(duì)方重新開票，我們?cè)趺磁剑渴裁戳鞒?/p>
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你們申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表然后原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2023 11/17 16:58
84785035 
2023 11/17 17:00
只是發(fā)票不合規(guī)，換票而已
84785035
2023 11/17 17:01
請(qǐng)問，我方是購買方，在網(wǎng)上申請(qǐng)紅字發(fā)票信息當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？還是收到對(duì)方開具的發(fā)票后做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？
樸老師 
2023 11/17 17:03
同學(xué)你好
也是要申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表的
84785035
2023 11/17 17:04
申請(qǐng)完畢了就可以了嗎？就等著對(duì)方重新開具新的發(fā)票了？
84785035
2023 11/17 17:07
舊的發(fā)票已經(jīng)抵扣了，發(fā)票貼在憑證后面了，就不用郵寄給銷售方了吧。
樸老師
2023 11/17 17:24
嗯
這個(gè)可以不退回的
84785035
2023 11/17 18:04
原分錄：借 管理費(fèi)用-勞務(wù)派遣費(fèi)用10000元 借 進(jìn)項(xiàng)稅600元 貸銀行存款10000元。換開發(fā)票后，請(qǐng)問具體怎么寫分錄呢？
樸老師
2023 11/17 18:05
借管理費(fèi)用-10000
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-600
貸應(yīng)付賬款-10600
借管理費(fèi)用10000
借進(jìn)項(xiàng)600
貸應(yīng)付賬款10600
84785035
2023 11/17 18:09
請(qǐng)問老師，這兩筆分錄是收到對(duì)方重新開具的發(fā)票后再做賬呢？還是申請(qǐng)沖紅后就做賬。
樸老師
2023 11/17 18:24
申請(qǐng)沖紅后就做賬。
84785035
2023 11/17 19:35
收到紅字發(fā)票和對(duì)方重新開票再這么做賬，但是領(lǐng)導(dǎo)然后我收到后再做。為什么
樸老師
2023 11/17 19:58
一般是紅沖后再做的
樸老師
2023 11/17 19:58
一般就是開了紅字發(fā)票信息表就做的
84785035
2023 11/17 21:37
因?yàn)橘徺I方申請(qǐng)紅字當(dāng)月，不一定能收到對(duì)方重新開具的發(fā)票呀？
樸老師
2023 11/17 22:55
你問問當(dāng)?shù)囟惥职?，我這里要求申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表審核通過了就要紅沖
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