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老師，假如11月繳納10月增值稅和附加稅，我是在10月底做計提增值稅的分錄，還是11月初根據(jù)扣增值稅的回單一起做計提增值稅和繳納增值稅的分錄呢
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你好 交的在交稅月做 計算的稅款在發(fā)生的月
2023 11/17 14:27
84784965 
2023 11/17 14:29
老師，不明白，是在11月一起做計提和繳納增值稅分錄嗎
玲老師 
2023 11/17 14:32
你好 這樣不準確? 全責發(fā)生制的?
84784965
2023 11/17 14:45
那老師，是不是10月底計提，11月初按照回單繳納呢
玲老師
2023 11/17 14:46
你好是的是? 這樣對的?
84784965
2023 11/17 15:10
老師，季度末計提所得稅費用，假如在12月底計提所得稅費用，還沒有結轉損益，也沒有出損益表的利潤總額，那怎么在12月底計提所得稅的金額呢
玲老師
2023 11/17 15:12
你好 先結損益 計算所得稅再結損益??
84784965
2023 11/17 15:15
沒有結轉損益，怎么計算所得稅費用呢
玲老師
2023 11/17 15:18
你好 手動算? 收入-成本費用? 相關費用附加稅
84784965
2023 11/17 15:35
老師，我也可以現(xiàn)用軟件結轉損益，看看損益表的利潤總額數(shù)字也行吧，然后再返回去做計提所得稅費用吧
玲老師
2023 11/17 15:53
本來就是這樣嘛，因為你說你不結轉損益，我才讓你計算的。
84784965
2023 11/17 15:55
好的，謝謝老師
玲老師
2023 11/17 15:59
?你好同學：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！
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