問題已解決

老師您好，我們是做工程監(jiān)理，開票1000，對方結(jié)算后只給付800，剩下的200不服了，請問這200我是部分紅字發(fā)票，沖紅這200，還是把200做成壞賬？

84784986| 提問時間：2023 11/17 11:31
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個的話是作為紅沖的了
2023 11/17 11:32
84784986
2023 11/17 11:57
以前年度也有這樣情況，應(yīng)該怎么處理，分錄怎么做呢
小鎖老師
2023 11/17 12:03
你當(dāng)時做收入是按照1000左右的吧，就是紅充200的收入
小鎖老師
2023 11/17 12:03
借方以前年度損益調(diào)整200貸方應(yīng)收賬款，借方未分配利潤貸方以前年度損益調(diào)整
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