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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在建賬輸入期初數(shù)據(jù)年初是不是就按稅務(wù)年報(bào)的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表錄入呢
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你好，資產(chǎn)負(fù)債表錄入，但是你資產(chǎn)負(fù)債表里面有明細(xì)嗎？
2023 11/17 08:46
84784994 
2023 11/17 08:47
是這樣的
郭老師 
2023 11/17 08:48
你好，你有明細(xì)嗎？你得錄入明細(xì)，就像資產(chǎn)負(fù)債表，它有應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，你知道是哪個(gè)客戶的嗎？
84784994
2023 11/17 08:49
這個(gè)沒(méi)有
84784994
2023 11/17 08:49
我有代賬發(fā)我的明細(xì)賬
84784994
2023 11/17 08:50
還有總賬
郭老師
2023 11/17 08:50
那你應(yīng)該根據(jù)他發(fā)的明細(xì)來(lái)錄入的。
84784994
2023 11/17 08:51
是這么個(gè)情況，我是從10月份才接過(guò)來(lái)的，我應(yīng)該怎么建期初數(shù)據(jù)呢
郭老師
2023 11/17 08:52
你準(zhǔn)備從十月份開(kāi)始做帳就看九月底的余額對(duì)期初余額
84784994
2023 11/17 08:55
9月底的數(shù)據(jù)是期初嗎，年初還輸入嗎
84784994
2023 11/17 08:56
那年初余額根據(jù)什么錄入呢
郭老師
2023 11/17 09:00
你好，年初數(shù)是去年12月末。
84784994
2023 11/17 09:03
那我就先按照資產(chǎn)負(fù)債表輸入上年末的余額錄入成年初數(shù)據(jù)，期初我就按照代賬的科目余額表錄入期初是嗎
郭老師
2023 11/17 09:09
你好，年初數(shù)據(jù)也是根據(jù)明細(xì)來(lái)科目余額表，你資產(chǎn)負(fù)債表里面沒(méi)有明細(xì)
84784994
2023 11/17 09:13
總感覺(jué)哪里不對(duì)，如果按他去年的明細(xì)入年初，按他9月底的科目余額表入期初，那1-9月的是空擋嗎
郭老師
2023 11/17 09:15
對(duì)的，是的，空著的呀
84784994
2023 11/17 09:16
那數(shù)據(jù)很準(zhǔn)嗎
84784994
2023 11/17 09:17
我是說(shuō)到今年年末數(shù)據(jù)是不是不準(zhǔn)了就
郭老師
2023 11/17 09:19
好，很準(zhǔn)確，怎么不準(zhǔn)確，哪里不準(zhǔn)確？
郭老師
2023 11/17 09:19
拿資產(chǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，拿這個(gè)來(lái)說(shuō)，
年初加上本年借方減本年貸方等于九月底的余額
這個(gè)對(duì)不起來(lái)還是怎么啦。
郭老師
2023 11/17 09:23
你知道為什么要錄入年初數(shù)據(jù)嗎？因?yàn)殇浫肽瓿鯏?shù)據(jù)，你的資產(chǎn)負(fù)債表里面有年初數(shù)。
你不錄入就沒(méi)有年初
84784994
2023 11/17 09:23
那我是安科目余額表錄入還是按明細(xì)賬錄入呢
郭老師
2023 11/17 09:23
你好，這兩個(gè)還不一樣嗎？
84784994
2023 11/17 09:24
他只有9月底的科目余額表，沒(méi)有上年底的科目余額表
郭老師
2023 11/17 09:28
你好，問(wèn)對(duì)方要從他接手開(kāi)始到九月份的都需要。
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