問(wèn)題已解決

現(xiàn)金付補(bǔ)給客戶的貨款差價(jià)應(yīng)該怎么做賬??？一直賬不平最后

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/16 20:33
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 是要少付還是多付了？
2023 11/16 20:36
84784961
2023 11/16 20:38
是降價(jià)了，付給他差價(jià)。
劉艷紅老師
2023 11/16 20:43
開負(fù)數(shù)發(fā)票，沖收入就可以了
84784961
2023 11/16 20:51
怎么做賬？借收入（紅字）貸存款 嗎
劉艷紅老師
2023 11/16 20:52
借：應(yīng)收賬款- 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 應(yīng)交稅費(fèi)-
84784961
2023 11/16 21:00
但是這是現(xiàn)金支出
84784961
2023 11/16 21:00
應(yīng)該怎么做。我賬不平了最后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候。是否需要做兩個(gè)憑證。
劉艷紅老師
2023 11/16 21:01
前面收到錢了，現(xiàn)在又用現(xiàn)金還，是吧
84784961
2023 11/16 21:02
是啊，退差價(jià)
劉艷紅老師
2023 11/16 21:03
你沖庫(kù)存現(xiàn)金就可以了
84784961
2023 11/16 21:07
那我會(huì)計(jì)科目借方怎么寫
劉艷紅老師
2023 11/16 21:08
借：主營(yíng)業(yè)收入 貸：庫(kù)存現(xiàn)金
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