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實(shí)務(wù)
問題已解決
稅務(wù)讓我修改了上個(gè)季度的研發(fā)支出數(shù)據(jù)，我把上個(gè)季度研發(fā)人員工資加在一起一共17萬多，填到了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除里面，因?yàn)橐郧暗膸だ锩鏇]有把研發(fā)工資填到研發(fā)費(fèi)用里，研發(fā)費(fèi)用會(huì)導(dǎo)致利潤減少那我在想我要不要修改賬目呢？但上個(gè)季度已經(jīng)結(jié)賬申報(bào)了所得??！不過不填研發(fā)費(fèi)用的時(shí)候，我們也沒有交所得稅
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你好，這邊建議是修改的呢。因?yàn)檫@個(gè)研發(fā)支出是涉及了公司部門的劃分
2023 11/16 16:48
84785015 
2023 11/16 18:01
啊！那要改賬的話，那我的季度申報(bào)利潤表這些都要改了
小小霞老師 
2023 11/16 18:46
是的呢，不改賬的話，存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
84785015
2023 11/16 19:05
所有變動(dòng)申報(bào)的數(shù)據(jù)都要我們?nèi)ジ馁~嗎？
84785015
2023 11/16 19:05
增值稅申報(bào)如果有變動(dòng)也要改嗎？
84785015
2023 11/16 19:06
改不改我們都不用交所得稅啊，我們所得稅沒有達(dá)到扣稅標(biāo)準(zhǔn)
小小霞老師
2023 11/16 19:26
不改的話，建議可以寫一個(gè)情況說明附在后面，作為備查資料
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