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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
對(duì)方需要開(kāi)紅字發(fā)票的專用發(fā)票，是先寄給對(duì)方嗎，對(duì)方收到再開(kāi)紅票嗎？還是等收到對(duì)方紅票后再寄還？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
大侯老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
如果對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了，是需要給對(duì)方的
2023 11/16 13:42
84785023 
2023 11/16 13:45
對(duì)方是開(kāi)票方，我們要先退回去嗎
大侯老師 
2023 11/16 13:47
如果認(rèn)證了，就不用退回，沒(méi)認(rèn)證就先退回。
84785023
2023 11/16 13:48
我們沒(méi)有認(rèn)證抵扣，直接退給對(duì)方就可以了嗎？需要寫說(shuō)明嗎？
大侯老師
2023 11/16 13:48
沒(méi)有認(rèn)證的話，直接退給對(duì)方就可以了，不用寫說(shuō)明。
84785023
2023 11/16 13:49
這是22年開(kāi)的票，也是這樣操作吧？
84785023
2023 11/16 13:51
對(duì)方開(kāi)完紅票后再將紅票寄給我們就行了 是嗎？
大侯老師
2023 11/16 13:55
是的，22年的票也是直接退給對(duì)方就可以了。
大侯老師
2023 11/16 13:55
再確認(rèn)一下，你認(rèn)證了嗎？
84785023
2023 11/16 13:56
紅票是寄給我們還是掃描件也可以？
大侯老師
2023 11/16 13:57
同學(xué)你好，這要看你有沒(méi)有認(rèn)證，如果認(rèn)證了，發(fā)票不能退回，對(duì)方紅票要寄給你。如果沒(méi)有認(rèn)證，你把藍(lán)票退回去就可以，對(duì)方不用給你紅票。
84785023
2023 11/16 13:58
沒(méi)有認(rèn)證，我們是小規(guī)模納稅人，對(duì)方開(kāi)的專票，我們不能認(rèn)證抵扣的，只是入賬了
大侯老師
2023 11/16 13:59
那就直接退回藍(lán)票就行，就相當(dāng)于這張錯(cuò)誤的發(fā)票對(duì)方?jīng)]有給過(guò)你們，重新給你們一張正確的發(fā)票就可以了?
84785023
2023 11/16 14:00
那我已經(jīng)入賬了怎么辦呢？賬不是不平嘛
大侯老師
2023 11/16 14:01
你留一張復(fù)印件，然后把重新開(kāi)給你的藍(lán)票放在一起替換。
84785023
2023 11/16 14:01
是這份合同作廢了，我們沒(méi)付款對(duì)方先開(kāi)了票過(guò)來(lái)?，F(xiàn)在要把票退回去
大侯老師
2023 11/16 14:02
這種情況你要沖銷以前的憑證，發(fā)票已經(jīng)退回了，原憑證沒(méi)有發(fā)票才是正常的。
84785023
2023 11/16 14:02
那就直接退給他？然后賬上自行紅沖憑證？不用對(duì)方的紅票作為附件？
84785023
2023 11/16 14:04
而且對(duì)方也要開(kāi)紅票吧？不然對(duì)方的帳不也不平嘛？還平白多開(kāi)了一份銷項(xiàng)發(fā)票
大侯老師
2023 11/16 14:04
1.貴司要做的就是兩件事，第一沖紅憑證，第二退票。合同取消了，票也退了，成本也沒(méi)有這筆業(yè)務(wù)，才是正常的。
2.貴司是小規(guī)模納稅人，發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證，對(duì)方不需要給貴司紅票，所以也不需要對(duì)方把紅票給貴司。
84785023
2023 11/16 14:08
沖紅的那份憑證無(wú)需附件 是嗎？
大侯老師
2023 11/16 14:08
是的，不用附件，因?yàn)楹贤鲝U了，不用發(fā)票做成本了
84785023
2023 11/16 14:09
好的， 謝謝啦~
大侯老師
2023 11/16 14:35
不客氣同學(xué)，祝你工作順利
閱讀 304
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