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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師 企業(yè)建賬時(shí)候沒有做賬 導(dǎo)致沒記收入 現(xiàn)在回款后 往來不平 應(yīng)該怎么處理
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喲，那實(shí)際這一部分交了稅款嗎？沒有交稅的話你補(bǔ)上。
2023 11/16 09:51
84784990 
2023 11/16 09:56
已經(jīng)交了稅款 現(xiàn)在往來不平應(yīng)該怎么處理呢
郭老師 
2023 11/16 09:58
你好，當(dāng)時(shí)你申報(bào)了增值稅和所得稅嗎？
郭老師
2023 11/16 09:58
那你放到利潤分配未分配利潤里面去。
84784990
2023 11/16 09:59
是 他再回款 借 銀行存款 貸方應(yīng)該什么科目
郭老師
2023 11/16 09:59
哦，利潤分配，未分配利潤。
84784990
2023 11/16 10:00
回款和利潤有關(guān)系嗎老師
郭老師
2023 11/16 10:01
你好，回款和利潤沒有關(guān)系，但你之前沒有掛應(yīng)收賬款，所以有關(guān)系了。
84784990
2023 11/16 10:13
老師 能給個(gè)分錄嗎
郭老師
2023 11/16 10:14
借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，然后你的應(yīng)收賬款有余額，之前收入沒有做，借應(yīng)收賬款，貸利潤分配，未分配利潤。或者是你可以直接省略了這個(gè)應(yīng)收賬款，借銀行還款，貸利潤分配未分配利潤。
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