問題已解決

主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)做在了貸方，跨月不能改原憑證，現(xiàn)在調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不一致，需要沒調(diào)整

84784986| 提問時(shí)間：2023 11/15 17:23
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是否可以反結(jié)賬回去修改
2023 11/15 17:24
84784986
2023 11/15 17:24
不能反結(jié)帳
84784986
2023 11/15 17:24
在新的月份有辦法調(diào)整嗎
文文老師
2023 11/15 17:28
再做分錄試試 借：主營業(yè)務(wù)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本（紅字）
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