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員工先寫借款單購貨，款直接轉(zhuǎn)給供應商賬戶里，發(fā)票未開，借款單做憑證怎么做
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同學您好，借：其他應收款，貸：銀行存款
2023 11/15 15:53
84784953 
2023 11/15 15:54
如果發(fā)票回來了怎么做
易 老師 
2023 11/15 15:59
同學您好，一、采購庫存商品時，分錄是：
借：庫存商品
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：其他應收款，
84784953
2023 11/15 16:02
員工先寫借款單買東西，東西發(fā)票回來了在費用報銷單，憑證怎么做
易 老師
2023 11/15 16:06
同學您好，借： 管理費用辦公費等
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：其他應收款，
84784953
2023 11/15 16:07
老師，銀行回單是給借款單后面附，還是費用報銷單后面附
易 老師
2023 11/15 16:12
同學您好，銀行回單是給借款單后面附
84784953
2023 11/15 16:15
老師我還想問問，員工打的借款單，但是賬直接轉(zhuǎn)給對方公司了，就像公司車輛的購置稅，借款單的憑證怎么做，還需要在寫費用報銷單嗎
易 老師
2023 11/15 16:29
同學您好，可以一式幾聯(lián)，分開記賬就行，借款與報銷應分開處理的，借款單記賬不需報銷憑證單據(jù)的
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