問(wèn)題已解決

老師好，如果9月權(quán)責(zé)發(fā)生制收入100萬(wàn)，開(kāi)票50萬(wàn)。10月權(quán)責(zé)發(fā)生制收入20萬(wàn)，開(kāi)票150萬(wàn)。 那么10月怎么申報(bào)增值稅收入啊？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/15 10:49
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話(huà)，10月份是屬于，申報(bào)，20萬(wàn)這個(gè)的
2023 11/15 10:50
小鎖老師
2023 11/15 10:50
然后開(kāi)票的150，剩下130當(dāng)做預(yù)收
84785026
2023 11/15 10:57
老師，能幫我看看，這個(gè)增值稅申報(bào)怎么填嗎？ 10月份 開(kāi)票銷(xiāo)售額填多少，未開(kāi)票銷(xiāo)售額填多少??？
84785026
2023 11/15 10:58
老師，能幫我看看，這個(gè)增值稅申報(bào)怎么填嗎？ 10月份 開(kāi)票銷(xiāo)售額填多少，未開(kāi)票銷(xiāo)售額填多少?。?/div>
小鎖老師
2023 11/15 10:59
未開(kāi)票的是130，然后開(kāi)的是20，這個(gè)意思的，一共150
84785026
2023 11/15 11:56
老師 ，意思是，10月權(quán)責(zé)發(fā)生制收入20萬(wàn)，開(kāi)發(fā)票了150萬(wàn)，那么10月申報(bào)增值稅，怎么申報(bào)（開(kāi)票銷(xiāo)售額填多少，未開(kāi)票銷(xiāo)售額填多少？）
小鎖老師
2023 11/15 11:57
是不是意思？你一共1,700,000的收入，然后開(kāi)了150萬(wàn)對(duì)吧
小鎖老師
2023 11/15 11:57
如果是那200,000沒(méi)有開(kāi)票的話(huà)，200,000作為未開(kāi)票收入
84785026
2023 11/15 13:57
不是170萬(wàn) 不是170萬(wàn)，我說(shuō)的很清楚啊 10月收入20萬(wàn)，但是開(kāi)出去的發(fā)票是150萬(wàn)元，什么申報(bào)（開(kāi)票銷(xiāo)售額填多少，未開(kāi)票銷(xiāo)售額填多少？）
小鎖老師
2023 11/15 13:59
那意思是一共150對(duì)吧，你開(kāi)出去150，那你開(kāi)票的位置就是寫(xiě)150，未開(kāi)票不寫(xiě)，因?yàn)槟氵@部分全部開(kāi)票了，而且也包含了，和9月份一樣，這個(gè)意思
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