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老師好,如果9月權(quán)責(zé)發(fā)生制收入100萬,開票50萬。10月權(quán)責(zé)發(fā)生制收入20萬,開票150萬。 那么10月怎么申報增值稅收入啊?

84785026| 提問時間:2023 11/15 10:49
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話,10月份是屬于,申報,20萬這個的
2023 11/15 10:50
小鎖老師
2023 11/15 10:50
然后開票的150,剩下130當(dāng)做預(yù)收
84785026
2023 11/15 10:57
老師,能幫我看看,這個增值稅申報怎么填嗎? 10月份 開票銷售額填多少,未開票銷售額填多少???
84785026
2023 11/15 10:58
老師,能幫我看看,這個增值稅申報怎么填嗎? 10月份 開票銷售額填多少,未開票銷售額填多少???
小鎖老師
2023 11/15 10:59
未開票的是130,然后開的是20,這個意思的,一共150
84785026
2023 11/15 11:56
老師 ,意思是,10月權(quán)責(zé)發(fā)生制收入20萬,開發(fā)票了150萬,那么10月申報增值稅,怎么申報(開票銷售額填多少,未開票銷售額填多少?)
小鎖老師
2023 11/15 11:57
是不是意思?你一共1,700,000的收入,然后開了150萬對吧
小鎖老師
2023 11/15 11:57
如果是那200,000沒有開票的話,200,000作為未開票收入
84785026
2023 11/15 13:57
不是170萬 不是170萬,我說的很清楚啊 10月收入20萬,但是開出去的發(fā)票是150萬元,什么申報(開票銷售額填多少,未開票銷售額填多少?)
小鎖老師
2023 11/15 13:59
那意思是一共150對吧,你開出去150,那你開票的位置就是寫150,未開票不寫,因為你這部分全部開票了,而且也包含了,和9月份一樣,這個意思
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