問(wèn)題已解決

公司是貿(mào)易公司 做出口的 開(kāi)出口普通發(fā)票的時(shí)候 稅率開(kāi)成了13% 我申報(bào)增值稅的時(shí)候 需要怎么填報(bào)？ 按照正常需要交稅的報(bào)表去申報(bào) 我又要怎么申報(bào)？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/15 10:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，13%銷售貨物里面填寫的。
2023 11/15 10:35
84784999
2023 11/15 10:42
有已經(jīng)填報(bào)好的模板嗎？ 或者老師您可以幫我看一下填哪里嗎
郭老師
2023 11/15 10:43
你好，沒(méi)有模板13%銷售貨物開(kāi)具的其他發(fā)票，第一行第三列和第四列附表一里面。
84784999
2023 11/15 11:13
有點(diǎn)看不懂呢 我現(xiàn)在的問(wèn)題就是 我比如在8月開(kāi)錯(cuò)發(fā)票了 把稅率0% 開(kāi)成13% 跨月才發(fā)現(xiàn)的 我8月的報(bào)表我知道要正常申報(bào) 然后9月把開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票沖掉 再申報(bào)9月報(bào)表 我想知道 8月和9月的報(bào)表需要怎么填
84784999
2023 11/15 11:13
我可以把報(bào)表發(fā)給老師您 您幫我填一下過(guò)來(lái)嗎
郭老師
2023 11/15 11:16
截圖看下 還有金額多少
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