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問題已解決
對方公司去年票給我們開多了，他們也不作廢，讓我們這邊看著解決一下，這樣的問題我們該怎么做賬才能平
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您好，那你們現(xiàn)在成本是不是多計入了啊？
2023 11/14 16:30
84784970 
2023 11/14 16:31
我們成本也是差著
84784970
2023 11/14 16:32
是他們多開了一次，現(xiàn)在就是不平，
小鎖老師 
2023 11/14 16:32
那你們就這樣，比如說他開了100的票，你們支付了80，那么這樣的話，你們有兩個辦法，第一個，按照實際的金額，80元入賬，支付也是80,20那個給稅務(wù)說明實際情況就行，第二種辦法，借方成本計入100，帶貸方銀行80，然后營業(yè)外收入20，相當(dāng)于返利
84784970
2023 11/14 16:33
就相當(dāng)于我們還欠他們錢，但其實我們不欠他們錢，是他們多開了一次
84784970
2023 11/14 16:35
第一中辦發(fā)，給稅務(wù)局說的話，稅務(wù)這邊是不是有相關(guān)的處罰，第二中辦發(fā)營業(yè)外收入的話會不會影響我們后期利潤
小鎖老師
2023 11/14 16:42
嗯對，稅務(wù)局處罰，也是處罰他們，不是你們，第二個的話，影響營業(yè)外收入的利潤
84784970
2023 11/14 16:44
這個到后期利潤有什么影響嗎，利潤大了是不是到時還得上稅
84784970
2023 11/14 16:46
因為這個是去年的賬，今年支付新的合同款讓開發(fā)票，他們就說之前給我們開多了發(fā)票，就不給開了，一查還真開多了
小鎖老師
2023 11/14 16:46
對，利潤多的需要上稅，但是你們成本也多了20，到最后也不影響，你看一個成本100，一個80，借方還多了呢
84784970
2023 11/14 16:50
賬去年都做了，那今年怎么調(diào)呢
小鎖老師
2023 11/14 16:52
你去年怎么做的呢請問
84784970
2023 11/14 16:59
賬找不到，一直在代賬會計那邊
小鎖老師
2023 11/14 17:01
需要知道他是怎么做的，然后按照我說的這個正確的調(diào)整的，你好
84784970
2023 11/14 17:01
現(xiàn)在只有這個科目余額表
小鎖老師
2023 11/14 17:05
這個看不到的他原始的賬務(wù)處理，就是我給你說那兩個辦法，選擇一個就可以，需要看他之前怎么做的，我才能給您調(diào)整
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